Algemeen
Beleidsterrein | Rekening 2015 | Primitieve | Begrotings wijzigingen 2016 | Begroting na wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
ruimtelijke ontwikkeling | 7.348 | 6.133 | 4.535 | 10.669 | 7.255 | 3.414 |
recreatie en toerisme | 282 | 329 | 89 | 418 | 408 | 10 |
grondzaken en vastgoed | 3.271 | 9.469 | -2.886 | 6.583 | 6.416 | 167 |
economie | 570 | 965 | 524 | 1.490 | 1.217 | 273 |
bereikbaarheid | 8.768 | 15.117 | -8.414 | 6.703 | 6.365 | 338 |
Totaal Lasten | 20.240 | 32.014 | -6.151 | 25.863 | 21.660 | 4.203 |
BATEN | ||||||
ruimtelijke ontwikkeling | -1.022 | -2.199 | -3.858 | -6.057 | -2.640 | -3.417 |
recreatie en toerisme | -66 | -2 | -2 | -4 | -0 | -4 |
grondzaken en vastgoed | -9.860 | -9.153 | -9.755 | -18.908 | -21326 | 2418 |
economie | -80 | -102 | 20 | -82 | -87 | 6 |
bereikbaarheid | -1.401 | -934 | -166 | -1.101 | -1.164 | 63 |
Totaal Baten | -12.429 | -12.391 | -13.761 | -26.152 | -25.217 | -934 |
Saldo lasten en baten | 7.811 | 19.623 | -19.912 | -289 | -3557 | 3269 |
Storting in reserves | 22.385 | 700 | 12.503 | 13.203 | 12.520 | 683 |
Onttrekking aan reserves | -22.305 | -8.619 | 7.643 | -976 | -864 | -111 |
Totaal resultaat | 7.891 | 11.704 | 234 | 11.939 | 8099 | 38410 |
(bedragen x € 1.000)
Toelichting financiën
Beleidsterrein Ruimtelijke ontwikkeling (€ 3.000 nadeel)
Juridische ondersteuning ruimtelijke projecten (€ 196.000 nadeel)
Na schriftelijk contact heeft de Europese Commissie de eerste aanlevering voor de gedeclareerde gerechtskosten afgewezen. In de afwijzing is gevraagd om een nadere toelichting van de kosten. Het proces loopt door.
Planschade (€245.000 voordeel)
Er zijn minder schadeclaims planschade uitgekeerd dan geprognosticeerd
Beleidsterrein Grondzaken en vastgoed (€ 2.585.000 voordeel)
Grondexploitatie Vlietvoorde (€ 2.977.000 voordeel)
Op basis van de eerste herziening 2017 van de grondexploitatie Vlietvoorde is in 2016 een extra bedrag van € 2.977.000 vrijgevallen uit de verliesvoorziening.
Afstoten gemeentelijke gebouwen (€ 477.000 nadeel)
Vanwege het uitstel van de verkoop van de Koningin Julianalaan 19 naar 2017 is er sprake van een lagere verkoopopbrengst. Dit nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de verkoop van de Scheepswerf 18-19 en de brugwachtershuisjes in Voorburg.
Beheer en exploitatie vastgoed (€ 102.000 voordeel)
Het gebruikersdeel van de OZB van niet-woningen wordt in rekening gebracht bij de eigenaar. Deze OZB voor de gemeente (niet woningen waarvan de gemeente eigenaar is en geen gebruiker) is centraal geraamd op dit beleidsterrein. De OZB-aanslagen zijn ook op andere programma’s verantwoord. Daarnaast zijn de kosten van dagelijks klein onderhoud aan gemeentelijke accommodaties lager dan geraamd doordat er minder klachten over het onderhoud waren.
Beleidsterrein Bereikbaarheid (€ 401.000 voordeel)
Energiekosten openbare verlichting (€ 180.000 voordeel)
De afwijking op de jaarrekening voor openbare verlichting wordt veroorzaakt door een afrekening van de energierekening 2015 en een combinatie van energiebesparing en lagere energieprijzen dan verwacht. Verder wordt er in afwijking van voorgaande jaren voor het eerst gewerkt conform de nieuwe overeenkomst, waarbij lampen niet meer worden vervangen aan het einde van de verwachte levensduur, maar pas op het moment van daadwerkelijk uitvallen. Doordat het aantal storingen in dit eerste jaar van het nieuwe beleid tegen de verwachting in niet is toegenomen, is hier een eenmalige besparing gerealiseerd van ca. € 50.000. Daarnaast is in het beleidsplan omschreven dat in de volgende jaren het budget door het toepassen van LED-verlichting voor openbare verlichting geleidelijk zal afnemen.
Onderhoud verkeersregelinstallaties (€ 109.000 voordeel)
Het voordeel van verkeersregelinstallaties wordt veroorzaakt door een afrekening van de energierekening 2015 en lagere energieprijzen dan verwacht. Daarnaast zijn de onderhoudskosten dit jaar een stuk lager uitgevallen als gevolg van exceptioneel weinig storingen aan de verkeersregelinstallatie.
Ook is in 2016 gestart met de uitvoering van het project DVM Zuidvleugel Verkeerscentrales Leidschendam-Voorburg. Dit project wordt voor 100 % gefinancierd uit subsidie Mobiliteitsfonds van de MRDH. De verwachte kosten van dit project zijn in 2016 lager uitgevallen; hier tegenover staan ook lagere inkomsten in 2016. In 2017 zal het project worden afgerond.
Toelichting mutaties reserves
Beleidsterrein Grondzaken en vastgoed (€ 683.000 voordeel)
Storting reserve verkoop Koningin Julianalaan 19 (€ 683.000 voordeel)
De afwikkeling van de verkoop van de Koningin Julianalaan 19 (transport bij de notaris) vindt begin 2017 plaats. De netto verkoopopbrengst wordt daarom pas in 2017 toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. In 2016 is er sprake van een lagere storting dan geraamd.