Algemeen
In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.
Incidentele lasten | Rekening 2016 |
|---|---|
Programma Sociale Structuur | |
Afboeken boekwaarde i.v.m. sloop zwembad | 600 |
Sloopkosten zwembad | 500 |
Tijdelijke huur O.Nassaustraat | 112 |
Preventief Jeugdbeleid | 107 |
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | 33 |
Sport en beweegvisie | 25 |
Subtotaal | 1.377 |
Programma Sociale Ondersteuning | |
Jeugdwerkgelegenheid | 200 |
Actieprogramma JWG | 86 |
Kosten begeleiding statushouders 2016 | 36 |
Sociaal domein (intensivering/nieuw beleid) | 215 |
Subtotaal | 537 |
Programma Groene Woongemeente | |
Extra vergoeding Avalex voor grofvuil | 192 |
Groenstructuurplan | 188 |
Uitvoeren Monumenten | 30 |
Stadsherstel Leidschendam | 39 |
Subtotaal | 449 |
Programma Economische en Ruimtelijke kansen Accountmanager bedrijven | 97 |
Centrummanager | 123 |
Pilot regelluwe winkelgebieden | 4 |
Herijking Verkeers en Vervoers Plan (VVP) | 121 |
Actualisatie VVP (incidenteel) | 36 |
Groot sportevenement van nationale allure | 54 |
Huygenskwartier Voorburg | 28 |
Extra budget ruimtelijke initiatieven | 5 |
Incidentele activiteiten uit 2015 | 1.243 |
Subtotaal | 1.711 |
(bedragen x € 1.000)
Incidentele lasten (vervolg) | Rekening 2016 |
|---|---|
Programma Bestuur, Organisatie en Veiligheid Incidenteel nieuw beleid (€ 25.000 per programma) | 62 |
4e wethouder | 70 |
Applicaties en automatisering (incidenteel) | 29 |
Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken | 0 |
Vernieuwing planning en control | 43 |
Gegevensmanagement (incidenteel) | 24 |
Informatiemanagement sociaal en ruimtelijk domein | 27 |
Informatieveiligheid en privacy | 75 |
Programmadirecteur | 61 |
Tegengaan van radicalisering | 67 |
Veiligheid ouderen | 0 |
Extra handhaving | 42 |
Reservering vakantiegeld jun/dec | 1230 |
Subtotaal | 1.730 |
Subtotaal incidentele lasten per programma | 5.804 |
Stortingen in reserves | 7.000 |
Vrijval voorziening Vlietvoorde (o.b.v. 2e herziening 2016) | 4.820 |
Afschrijvingen Waterspoorpark | 250 |
Afschrijvingen De Loopplank | 104 |
Investering Rietvink | 4.300 |
Resultaat 2e Turap 2016 | 3.993 |
Nota van wijziging 2015 | 350 |
Nota van Wijziging 2016 | 442 |
Terugdraaien verlaging woonlasten | 460 |
Dekking kapitaallasten bereikbaarheid Stompwijk | 700 |
Versterken algemene reserve met bufferfunctie | 793 |
Totaal stortingen in reserves | 23.212 |
Totaal incidentele lasten | 29.016 |
(bedragen x € 1.000)
Incidentele baten | Realisatie 2016 |
|---|---|
Programma Sociale Ondersteuning Rijksbijdrage COA gelden | 105 |
Subtotaal | 105 |
Programma Bestuur Organisatie en Veiligheid | |
Vrijval APPA plan | 260 |
Suppleties BTW Compensatiefonds (BCF) | 165 |
Subtotaal | 425 |
Programma Economische en Ruimtelijke kansen | |
Vrijval voorziening Vlietvoorde (o.b.v. 2e herziening 2016) | 4.820 |
Vrijval voorziening Vlietvoorde (o.b.v. 1e herziening 2017) | 2.977 |
Verkoop grond Leidsenhage | 7.000 |
Subtotaal | 14.797 |
Subtotaal incidentele baten per programma | 15.327 |
Onttrekkingen aan reserves Incidenteel nieuw beleid | 700 |
Reserve nieuw Zwembad | 720 |
Reserve incidentele kosten 2016-2018 | 1.119 |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 9.722 |
Reserve ISV | 296 |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 383 |
Egalisatiereserve rioolrechten | 30 |
Subtotaal onttrekkingen aan reserves | 12.970 |
Totaal incidentele baten | 28.297 |
(bedragen x € 1.000)
Rekeningresultaat 2016 gecorrigeerd voor incidenteel | Rekening 2016 |
|---|---|
Totaal incidentele lasten | 29.016 |
Totaal incidentele baten | 28.297 |
Saldo incidentele lasten en baten | -719 |
Rekening resultaat 2016 | 8.471 |
Rekeningresultaat 2016 gecorrigeerd voor incidenteel | 7.752 |
(bedragen x € 1.000)