Algemeen
Het jaar 2016 startte met een positief geraamd saldo van € 284.000. Het positieve saldo van de mee- en tegenvallers uit 2e tussentijdse rapportage 2016 bedroeg € 3.991.000. Dit voordeel is, conform besluitvorming van de gemeenteraad, gestort in de algemene reserve vrij besteedbaar. Het resultaat van de jaarstukken per 31 december 2016 is € 6.033.000 positief.
In onderstaand overzicht is de opbouw van het resultaat per programma gespecificeerd, waarbij het resultaat gesplitst is in gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten, reservemutaties en gerealiseerde resultaat.
Omschrijving programma | Saldo primitieve begroting 2016 | Saldo bijgestelde begroting 2016 | Saldo rekening 2016 | Verschil 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sociale structuur | 16.566 | 17.278 | 16.642 | 636 | V |
Sociale ondersteuning | 50.036 | 47.669 | 47.686 | -17 | N |
Groene woongemeente | 8.522 | 9.226 | 7.994 | 1.232 | V |
Economische en ruimtelijke kansen | 19.623 | -289 | -3.557 | 3.268 | V |
Bestuur, organisatie en veiligheid | 35.392 | 37.755 | 35.928 | 1.827 | V |
Algemene dekkingsmiddelen | -117.036 | -120.605 | -122.516 | 1.911 | V |
Totaal lasten en baten | 13.103 | -8.966 | -17.823 | 8.857 | V |
Storting in reserves | 785 | 23.336 | 23.212 | 124 | V |
Onttrekking aan reserves | -14.719 | -14.654 | -13.860 | -794 | N |
Totaal mutaties reserves | -13.934 | 8.682 | 9.352 | -670 | N |
Gerealiseerde resultaat | -831 | -284 | -8.471 | 8.187 | V |
(bedragen x € 1.000)
In onderstaand overzicht is de opbouw van het resultaat, inclusief de mutaties van de reserves, per programma gespecificeerd.
Omschrijving programma | Saldo primitieve begroting 2016 | Saldo bijgestelde begroting 2016 | Saldo rekening 2016 | Verschil 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sociale structuur | 15.363 | 15.985 | 15.349 | 636 | V |
Sociale ondersteuning | 50.036 | 47.475 | 47.501 | -26 | N |
Groene woongemeente | 7.193 | 6.935 | 6.581 | 354 | V |
Economische en ruimtelijke kansen | 11.704 | 11.939 | 8.099 | 3.840 | V |
Bestuur, organisatie en veiligheid | 31.909 | 37.987 | 36.515 | 1.472 | V |
Algemene dekkingsmiddelen | -117.036 | -120.605 | -122.516 | 1.911 | V |
Gerealiseerde resultaat | -831 | -284 | -8.471 | 8.187 | V |
(bedragen x € 1.000)
Voor een toelichting op het exploitatieresultaat 2016 en de financiële afwijkingen > € 100.000 ten opzichte van de begroting 2016, wordt verwezen naar de financiële toelichtingen op de programma’s. Zie hoofdstuk 2 Programmaverantwoording.
Voor de volledigheid zijn de toelichtingen op de financiële afwijkingen > € 100.000 per programma en beleidsterrein samengevoegd in paragraaf 4.3 “Toelichting financiële afwijkingen.