Algemeen
Programma | Rekening 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Rekening 2016 | Verschil 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sociale structuur | 20.021 | 21.016 | 21.767 | 21.540 | 227 | V |
Sociale ondersteuning | 78.968 | 85.113 | 76.244 | 79.421 | -3.178 | N |
Groene woongemeente | 24.780 | 25.212 | 26.311 | 24.713 | 1.598 | V |
Economische en ruimtelijke kansen | 20.240 | 32.014 | 25.863 | 21.660 | 4.203 | V |
Bestuur, organisatie en veiligheid | 35.383 | 37.459 | 39.823 | 38.371 | 1.452 | V |
Totale lasten | 179.392 | 200.814 | 190.008 | 185.705 | 4.302 | V |
Baten | ||||||
Sociale structuur | -4.553 | -4.450 | -4.489 | -4.898 | 409 | V |
Sociale ondersteuning | -31.425 | -35.077 | -28.575 | -31.734 | 3.159 | V |
Groene woongemeente | -16.890 | -16.690 | -17.086 | -16.720 | -366 | N |
Economische en ruimtelijke kansen | -12.429 | -12.391 | -26.152 | -25.217 | -934 | N |
Bestuur, organisatie en veiligheid | -2.684 | -2.068 | -2.068 | -2.444 | 376 | V |
Totale baten | -67.982 | -70.675 | -78.370 | -81.013 | 2.644 | N |
Saldo van de programma’s | 111.410 | 130.139 | 111.638 | 104.692 | 6.946 | V |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten en baten belastingen | -11.605 | -11.420 | -11.596 | -11.729 | 133 | V |
Algemene lasten en baten | -105.004 | -105.616 | -109.008 | -110.787 | 1.778 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -116.609 | -117.036 | -120.605 | -122.516 | 1.911 | V |
Totaal lasten en baten | -5.199 | 13.103 | -8.966 | -17824 | 8857 | V |
Verrekening met de reserves | ||||||
Stortingen reserves | 45.777 | 785 | 23.337 | 23212 | 125 | V |
Onttrekkingen reserves | -51.736 | -14.719 | -14.654 | -13860 | -794 | N |
Totaal mutaties reserves | -5.959 | -13.934 | 8.682 | 9.351 | -669 | N |
Gerealiseerde resultaat | -11.158 | -831 | -284 | -8.471 | 8187 | V |
(bedragen x € 1.000)