Visie
In Leidschendam-Voorburg kan iedereen zijn talenten en vaardigheden ontdekken, ontwikkelen en benutten. Alle jeugdigen gaan naar school en groeien op in een gezonde en veilige omgeving zodat ze zich goed op hun toekomst kunnen voorbereiden. Opleidingen sluiten aan op de arbeidsmarkt. In de buurt is er ruimte om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten. Er zijn sportvelden en gymzalen waar jong en oud plezier kunnen maken en kunnen werken aan een goede conditie. Inwoners kunnen zich ontwikkelen en hun sociale netwerk opbouwen door lid te worden van een vereniging, deel te nemen aan activiteiten in de buurt of een van de culturele voorzieningen te bezoeken. Een grote groep mensen is actief in de buurt of levert als vrijwilliger een waardevolle bijdrage aan het lokale verenigingsleven. Buren kennen elkaar en kunnen een beroep op elkaar doen als het nodig is.
Doelstellingen:
- Behoud van een goed voorzieningenniveau;
- Een sterk opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, op scholen, peuterspeelzalen en in de kinderopvang;
- Jongeren die het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Een startkwalificatie is een diploma op het niveau: mbo niveau 2 of hoger, havo, vwo;
- Een vitale bevolking;
- Een bruisend verenigingsleven;
- Sociale samenhang in wijken en buurten.
Omschrijving gewenst effect
Effectindicator | Norm | Realisatiewaarde 2014 | Realisatiewaarde 2015 | Streefwaarde 2016 | Realisatiewaarde 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer voor voorzieningen in de buurt 1 | 7.0 | 7.2 | - | 7.2 | Niet bekend |
Rapportcijfer culturele voorzieningen 1 | 7.0 | 6.8 | - | 7 | Niet bekend |
Rapportcijfer inwoners betrokkenheid bij de buurt 1 | 7.0 | 6.7 | - | 6.8 | Niet bekend |
Percentage inwoners (19+) dat zijn gezondheid als “goed” tot “zeer goed” ervaart 2 | 78% | - | - | 79% | Niet bekend |
Percentage voortijdig schoolverlaters 3 | 3,0% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% |
1
De bron van deze indicatoren is de Wijkatlas. Dit representatieve belevingsonderzoek wordt eens per twee jaar uitgevoerd.
Voor de tussenliggende jaren zijn daarom geen streefwaarden opgenomen. De eerstvolgende peiling vindt plaats in 2017. Meer informatie op stedelijk-, wijk- en buurtniveau kunt u vinden door te klikken op deze link: http://leidschendamhttp://leidschendam-voorburg.buurtmonitor.nl/voorburg.buurtmonitor.nl/2
De bron van deze indicator is de Gezondheidsmonitor van de GGD. Dit onderzoek wordt eens per vier jaar uitgevoerd. Voor de tussenliggende jaren zijn daarom geen streefwaarden opgenomen. De norm (78%) is het gemiddelde in de regio ZuidHolland West in het laatste peiljaar (2012).
3
De bron van deze indicator is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) . De realisatiewaarde 2015 betreft het schooljaar 2014/2015. De norm van 3% is gebaseerd op een regionale afspraak.
Op basis van het Coalitieakkoord 2015-2018 is in de primitieve begroting 2016 op programma Sociale Structuur een bedrag van € 570.000 beschikbaar gesteld voor nieuw beleid.
Coalitieakkoord | Structureel Incidenteel | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|
Rol van vrijwilligers | Structureel | 5 | 0 | 5 |
Uitvoeren onderwijsvisie | Structureel | 75 | 39 | 36 |
Uitvoering cultuurvisie | Structureel | 200 | 200 | 0 |
Sportstimulering | Structureel | 25 | 25 | 0 |
Intensivering buurtgericht werken | Structureel | 90 | 8 | 82 |
Preventief jeugdbeleid | Incidenteel | 150 | 107 | 43 |
Ruimte nieuw beleid programma 1 | Incidenteel | 25 | 20 | 5 |
Totaal | 570 | 399 | 171 |
(bedragen x € 1.000)
Toelichting Coalitieakkoord 2015-2018
Rol van vrijwilligers (organisaties)
Dit geld is bestemd voor de opleiding van vrijwilligers. Dit zal in 2017 worden uitgevoerd.
Uitvoering onderwijsvisie
Dit heeft vorm gekregen door de uitvoering van het speerpunt ‘Opstellen van de Lokale Educatieve Agenda’. Een deel van de hierin opgenomen activiteiten vindt plaats in 2017.
Uitvoering cultuurvisie
Er is € 50.000 uitgegeven aan positionering en marketing van de musea, € 25.000 aan de Projectenpot Cultuur, € 100.000 aan extra cultuureducatie en € 25.000 aan het Erfgoedpodium.
Sportstimulering Dit heeft vorm gekregen door uitvoering van speerpunt ‘Uitvoering geven aan de Sportvisie’.
Intensivering buurtgericht werken
Dit geld is bestemd voor het financieren van bewonersinitiatieven (onderdeel van speerpunt ‘Uitvoering geven aan de nieuwe wijk- en buurtgerichte aanpak’). De verwachting is dat in 2017 meer aanspraak gemaakt zal worden op deze middelen.
Preventief jeugdbeleid
Voor preventief jeugdbeleid is extra geld beschikbaar gesteld. Het geld is gebruikt voor de financiering van het inzetten van de methodiek Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV).
Ruimte nieuw beleid programma 1 Sociale structuur
Dit geld is gebruikt om diverse maatschappelijke initiatieven (mede) mogelijk te maken. Het gaat om bijdragen aan een investering in de cricketfaciliteiten, aan de sportieve opening van het Parlementaire jaar 2016, aan de realisatie van een sportfilm en aan het nieuwe zwembad.
Op basis van de Kadernota 2017-2020 is bij de 1e Tussentijdse Rapportage 2016 op programma Sociale Structuur een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor nieuw beleid 2016.
Kadernota | Structureel Incidenteel | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | Incidenteel | 40 | 33 | 7 |
Rugby club veldaanpassingen | Incidenteel | 35 | 0 | 35 |
Sport en beweegvisie | Incidenteel | 25 | 25 | 0 |
Totaal | 100 | 58 | 42 |
(bedragen x € 1.000)
Toelichting doorontwikkeling Kadernota 2017-2020
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram
De wijkvereniging heeft in verband met haar exploitatie tekort gedurende de laatste 8 maanden een beroep gedaan op de toegezegde gemeentelijke bijdrage. De eerste periode heeft zij nog weten te dekken met haar reserves. Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is voor de verdere periode van de huurgarantie die de gemeente heeft aan verhuurder WoonInvest middelen beschikbaar gesteld. Met WoonInvest is de afspraak gemaakt dat de gemeente vanaf 2017 maandelijks haar bijdrage aan hen overmaakt, waardoor de huur die de wijkvereniging dient te batalen met een zelfde bedrag afneemt.
Rugby club veldaanpassingen
Het plan is om de Voorburgse Rugby Club (VRC) op Sportpark Westvliet onder te brengen. Het is de bedoeling dat VRC dan medegebruiker wordt van het cricketveld waar ook de Voorburg Cricket Club (VCC) gebruik van maakt. Er zit weinig overlap in de cricket- en rugbycompetitie en cultuurtechnisch kan het veld het met extra onderhoud- en beheermaatregelen goed aan. Multifunctioneel en intensiever gebruik van het veld wordt hiermee bevorderd. De herinrichting van het veld heeft nog niet plaatsgevonden. Er is wel al enige tijd overleg gaande met de betrokken verenigingen over de te treffen aanpassingen. Deze aanpassingen bestaan uit het draaien van de slagkooi, het vervangen van de haag door een windscherm en het plaatsen van rugbydoelen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in april/mei van start kunnen gaan.
Sport en beweegvisie
De middelen zijn gebruikt voor het uitvoeren van het speerpunt ‘Uitvoering geven aan Sportvisie’.
Beleidsterrein | Rekening 2015 | Primitieve 2016 | Begrotings wijzigingen 2016 | Begroting na wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
sociale infrastructuur | 13.701 | 14.720 | 654 | 15.374 | 14.928 | 446 |
ontwikkeling en algemene preventie | 6.320 | 6.296 | 97 | 6.393 | 6.612 | -219 |
Totaal Lasten | 20.021 | 21.016 | 751 | 21.767 | 21.540 | 227 |
BATEN | ||||||
sociale infrastructuur | -3.396 | -3.529 | 5 | -3.525 | -3.723 | 198 |
ontwikkeling en algemene preventie | -1.157 | -921 | -44 | -965 | -1.175 | 211 |
Totaal Baten | -4.553 | -4.450 | -39 | -4.489 | -4.898 | 409 |
Saldo lasten en baten | 15.468 | 16.566 | 712 | 17.278 | 16.642 | 636 |
Storting in reserves | 629 | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | -843 | -1.203 | -90 | -1.293 | -1.293 | - |
Totaal resultaat | 15.254 | 15.363 | 622 | 15.985 | 15.349 | 636 |
(bedragen x € 1.000)
Toelichting financiën
Beleidsterrein Sociale infrastructuur (€ 644.000 voordeel)
Het saldo is opgebouwd uit de volgende ontwikkelingen:
- Lagere lasten kinderopvang: De gemeente heeft ten onterechte kapitaallastenvergoedingen ontvangen voor de huisvesting van kinderopvang in schoolgebouwen (€ 220.000 V). Deze vergoedingen over de afgelopen vijf jaar worden in samenspraak met de schoolbesturen ingezet voor onderwijshuisvesting. Over de besteding loopt nog discussie met de schoolbesturen, waardoor de kosten pas in 2017 gemaakt zullen worden.
- De post voor onvoorziene naar aanleiding van de uitbesteding van de exploitatie van twee zwembaden en vier sporthallen niet is aangewend (€ 165.000 V)
- De kosten voor beheer en exploitatie van zwembad de Fluit vallen mee (€ 120.000 V) omdat:
- in de begroting rekening was gehouden met een half jaar gebruik nieuw zwembad. In werkelijkheid is het nieuwe zwembad 10 maanden gebruikt waardoor navenant meer huurinkomsten zijn ontvangen;
- de kosten van uitbestede werkzaamheden meevallen; de inventariskosten meevallen;
- Het is nagenoeg niet nodig geweest om inventaris te vervangen en er is weinig bouwkundig onderhoud nodig gebleken (€ 120.000 V)
- De kosten voor onderwijshuisvesting laten een kleine meevaller zien (€ 40.000 V)
Beleidsterrein Ontwikkeling en algemene preventie (€ 8.000 nadeel)
Het saldo van dit beleidsterrein is niet noemenswaardig, desalniettemin is er sprake van hogere baten dan begroot en hogere lasten dan begroot. De extra bestedingen op onderwijsachterstandenbeleid zijn bekostigd uit het restant rijksmiddelen OAB van voorgaande jaren (balanspost). Voor leerplicht geldt hetzelfde, de kosten zijn evenredig toegenomen aan de verhoging van de rijksmiddelen voor dit doel. Verder is er een restant op de middelen voor de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda LEA. Ten slotte heeft uit het budget voor de intensivering van buurtgericht werken nog nauwelijks besteding plaatsgevonden. Volgens de vastgestelde verordening blijven de middelen twee jaar beschikbaar, dit om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen realiseren.
Sociale infrastructuur
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Dit beleidsterrein betreft onder andere sociale accommodaties zoals schoolgebouwen, wijkcentra jongerencentra, culturele accommodaties en sportaccommodaties. Maar ook speelruimte, kinderboerderijen en begraafplaatsen horen tot de sociale infrastructuur.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Activiteiten die bijdragen aan het gewenste effect | ||
Speerpunten programmabegroting 2016 | Omschrijving speerpunten | Status realisatie |
Uitvoering Integraal Huisvestingsplan 2015-2018 | De nieuwe lokalen van basisschool Emmaüs worden in gebruik genomen. De vernieuwbouw van basisschool Groen van Prinsterer is in een vergevorderd stadium. Een aanvang wordt gemaakt met de nieuwbouw(plannen) van de basisscholen Trampoline, Dijsselbloem, Maerten van den Velde, De Wegwijzer, Pius X en Veurs Voorburg (voortgezet onderwijs). Bij planontwikkeling van elke basisschool wordt onderzocht of de realisatie van een Integraal Kind-centrum haalbaar is. | GROEN |
Oplevering zwembad De Fluit | In 2016 wordt zwembad De Fluit opgeleverd en in gebruik genomen. | GROEN |
Start bouw turnhal | In 2016 wordt gestart met de realisatie van de turnhal. | ORANJE |
Toelichting status per speerpunt
Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2018
Diverse activiteiten uit het plan hebben plaatsgevonden. De bouw van Integraal KindCentrum Emmaüs is voorbereid. De bouw van het schoolgebouw van de Groen van Prinsterer is gestart. Het bestuur van De Trampoline is gestart met het opstellen van de programma’s voor de nieuwbouw, van het integraal kindcentrum. Voor de basisscholen De Wegwijzer en Pius X zijn de ruimtelijke en functionele programma’s van eisen voor de nieuwbouw nagenoeg gereed. Tevens is een onderzoek gestart naar de ruimtelijke inpasbaarheid van beide integrale kindcentra op de betreffende nieuwbouwlocaties. Voor de bouw van de Dijsselbloem is de aanbesteding afgerond en het ontwerp uitgewerkt.
Voortgezet Onderwijs
Ook voor het voortgezet onderwijs is een Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor de periode 20172026. Hiermee is de behoefte aan huisvesting van scholen voor de komende tien jaar in beeld gebracht, rekening houdend met relevante trends en ontwikkelingen. Tevens is voor de herhuisvesting van Veurs Voorburg aan de Rijnlandlaan tezamen met het schoolbestuur een ruimtelijk en financieel onderzoek gestart.
Oplevering zwembad De Fluit
Het nieuwe zwembad en het bijbehorende buitenterrein zijn in november opgeleverd.
Start bouw turnhal
In samenspraak met de drie gymverenigingen AVGV, Gymnova en S.O.S Voorburg en de school is hard gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp voor de turnhal gekoppeld aan de basisschool de Dijsselbloem. De doelstelling om tevens te starten met de bouw van de turnhal is net niet gehaald.
Toelichting ontwikkelingen & risico’s
Het project nieuwbouw Veurs Voorburg is afhankelijk van de besluitvorming over en planning van ontwikkeling van het totale gebied aan de Rijnlandlaan.
Wat heeft het gekost?
Beleidsterrein Sociale infrastructuur | Rekening 2015 | Primitieve | Begrotings wijzigingen 2016 | Begroting na wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.701 | 14.720 | 654 | 15.374 | 14.928 | 446 |
Baten | -33.963 | -35.292 | 47 | -35.245 | -37.228 | 1.983 |
Totaal lasten en baten | 10.305 | 11.191 | 659 | 11.850 | 11.206 | 644 |
Storting in reserves | 509 | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | -829 | -1.203 | - | -1.203 | -1.203 | - |
Totaal resultaat | 9.985 | 9.988 | 659 | 10.647 | 10.003 | 644 |
(bedragen x € 1.000)
Ontwikkelingen en algemene preventie
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Binnen dit beleidsterrein gaat het over hoe de gemeente – meestal samen met maatschappelijke partners – het voor alle inwoners mogelijk maakt om zich optimaal te ontwikkelen en zo lang mogelijk vitaal te blijven. Een belangrijk onderdeel hiervan is onderwijs in brede zin, zoals voor- en vroegschoolse educatie, ontwikkeling van brede scholen, passend onderwijs, het voorkomen van schooluitval en volwasseneneducatie. Ook cultuurparticipatie, sportstimulering, vrijwilligerswerk en jongerenwerk behoren tot dit beleidsterrein. Net als het bevorderen van een gezonde leefstijl en het versterken van de sociale samenhang (en daarmee de leefbaarheid) in wijken en buurten.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Activiteiten die bijdragen aan het gewenste effect | ||
Speerpunten programmabegroting 2016 | Omschrijving speerpunten | Status realisatie |
Opstellen van de Lokale Educatieve Agenda | De speerpunten uit de Onderwijsvisie zijn door de onderwijspartners en de gemeente vertaald in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Prioriteit krijgt de ontwikkeling van Integrale Kind-centra. De onderwijspartners en de gemeente zetten zich samen – ieder vanuit eigen taken, bevoegdheden en rollen - in op de volgende speerpunten:
| GROEN |
Uitvoering geven aan de Universum 2015-2030 | De gemeente zet in op:
Huygensmuseum Hofwijck)
| GROEN |
Uitvoering geven aan de Sportvisie | In 2015 is een brede Sportvisie opgesteld, gevolgd door het Strategisch Actieplan Sport en Bewegen in 2016. Met de uitvoering is gestart. | GROEN |
Uitvoering geven aan de nieuwe wijk- en buurtgerichte aanpak | Onderzocht is op welke manier we initiatieven van inwoners voor de buurt zoveel mogelijk kunnen stimuleren. De nieuwe aanpak is medio 2016 geïntroduceerd. Vlietwensen, waarbij inwoners voor buurtprojecten financiële ondersteuning aan kunnen vragen is vanaf oktober 2016 actief. | GROEN |
Bewaken samenhang visies en uitvoeringsprogramma’s | De Cultuurvisie, de Onderwijsvisie, de Sportvisie en het Preventieprogramma Vrijwilligersorganisaties, overlappen elkaar op onderdelen. Daar waar deze in elkaar grijpen kunnen ze elkaar versterken zodat de kansen om de ambities te realiseren worden vergroot. | GROEN |
Toelichting status per speerpunt
Opstellen van de Lokale Educatieve Agenda
Dit jaar heeft in het teken gestaan van het vertalen van de Onderwijsvisie uit 2015 naar een Lokale Educatieve Agenda. De agenda is in constructief overleg met de educatieve partners van de gemeente opgesteld en in november door de gemeenteraad vastgesteld. Met de uitvoering van de speerpunten is een voortvarende start gemaakt.
Uitvoering geven aan de Cultuurvisie Van Forum tot Universum 2015-2030
Diverse activiteiten uit de Cultuurvisie zijn door de gemeente uitgevoerd. De gemeente heeft ondersteuning geboden aan projecten, evenementen en de musea om de bekendheid van iconen in de regio, zoals Huygens, Huygens’ Hofwijck en Forum Hadriani/Romeinen te vergroten. Voor de citymarketing heeft de gemeente met de website www.aandevliet.nleen wervend jaarprogramma gerealiseerd. De gemeente heeft intensief samengewerkt met andere gemeenten in de regio om de creatieve industrie te faciliteren. Mede hierdoor zijn er diverse organisaties en bedrijven uit de creatieve industrie in Leidschendam-Voorburg actief. Theater Ludens en de Bibliotheek aan de Vliet hebben als culturele hotspot onder meer seminars, lezingen en congressen over culturele en maatschappelijke thema’s gegeven. Museum Swaensteyn is verder gegaan met het uitvoeren van het Erfgoedpodium. Gemeente, Sport & Welzijn en culturele organisaties ontwikkelen gezamenlijk een plan voor de verdieping van het cultuurmenu. Aan scholen is onder meer gevraagd welke wensen zij hebben en bij welke 21st century skills zij vooral willen aansluiten. Het cultuurmenu is verder uitgebreid met twee activiteiten, door Zaagmolen De Salamander en het Erfgoedpodium. De samenwerking tussen stakeholders binnen cultuur, maatschappij en bedrijven is gericht op versterking van de cultuursector en op maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor is de werkmethode culturele businesscase (cbc) gebruikt.
Uitvoering geven aan de Sportvisie
De uitvoering van de Sportvisie ‘Visie op sport en bewegen in Leidschendam-Voorburg 2016-2020’ stond dit jaar in het teken van het opstellen van een breed gedragen actieplan Sport en Bewegen. Het actieplan is samen met alle stakeholders opgesteld en bevat alle acties die in 2016 en 2017 samen met stakeholders worden uitgevoerd. Met het merendeel van de acties is reeds een start gemaakt,
o.a. het plan van aanpak overgewicht, de inventarisatie benutting en bezetting sportfaciliteiten en het aansluiten van sportverenigingen bij de Ooievaarspas.
Uitvoering geven aan de nieuwe wijk- en buurtgerichte aanpak
Om te onderzoeken hoe initiatieven van inwoners zoveel mogelijk kunnen worden gestimuleerd, zijn omdenksessies georganiseerd. Twee ontwikkelingen die voortkomen uit deze omdenksessies zijn het afschaffen van de wijkplatforms en het introduceren van de OpenWijkAvond. Bewoners van de wijk Bovenveen hebben in november de eerste avond georganiseerd. Met deze bijeenkomst hebben zij mede-bewoners laten zien welke ontwikkelingen er zijn in de wijk. Tevens is er in Bovenveen een Buurttender uitgevoerd voor meer sport- en spelmogelijkheden in de wijk. In een Buurttender zijn wijkbewoners verantwoordelijk voor het formuleren van een opdracht en het selecteren van de partij die het gaat uitvoeren. De werkwijze bevordert de lokale democratie en sluit aan bij de “right to challenge”. Ook is dit jaar de werkgroep Vlietwensen gestart die aanvragen voor financiële bijdragen aan bewonersinitiatieven beoordeelt. De eerste periode hebben zij zich vooral gericht op elkaar leren kennen, het bepalen van criteria en het ontwikkelen van een communicatiestrategie. Daarnaast hebben zij de eerste initiatieven beoordeeld en bijdragen toegekend.
Bewaken samenhang visies en uitvoeringsprogramma’s
Dit speerpunt heeft vorm gekregen in de doelenboom, het Sociaal Kompas en de monitoring Sociaal Domein. Het Sociaal Kompas geeft richting aan het beleid in het brede sociaal domein. Het gaat om voorzieningen op meerdere leefgebieden die elkaar beïnvloeden, zoals wonen, werk, onderwijs, gezondheid, cultuur, sport, zorg en financiën. Het Sociaal Kompas is opgebouwd uit maatschappelijke doelen en geeft antwoord op de vraag wat bijdraagt aan het behalen van elk maatschappelijk doel. Het Sociaal Kompas is opgesteld met inbreng van een groot aantal belanghebbenden. In 2017 vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats.
Toelichting ontwikkelingen & risico’s
N.v.t.
Wat heeft het gekost?
Beleidsterrein Ontwikkeling en algemene preventie | Rekening 2015 | Primitieve | Begrotings wijzigingen 2016 | Begroting na wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.320 | 6.296 | 97 | 6.393 | 6.612 | -219 |
Baten | -1.157 | -921 | -44 | -965 | -1.175 | 211 |
Totaal lasten en baten | 5.163 | 5.375 | 53 | 5.428 | 5.437 | -8 |
Storting in reserves | 120 | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | -14 | - | -90 | -90 | -90 | - |
Totaal resultaat | 5.269 | 5.375 | -37 | 5.338 | 5.347 | -8 |
(bedragen x € 1.000)