Een min (-) teken betekent een nadeel

Toelichting Investeringen 2016

In het jaar 2016 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen c.q. de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.

In een aantal gevallen wijkt de stand van zaken van de investeringsprojecten per 31 december 2016 af van de planning. De afwijkingen van de planning zijn onder andere aan de orde bij de meerjarige en omvangrijke investeringsprojecten.

De geraamde investeringsuitgaven voor het jaar 2016 bedroegen in totaal afgerond € 25,7 mln., waarvan afgerond € 14,9 mln. is besteed aan de aanschaf van bedrijfsinvesteringen en (meerjarige) investeringsprojecten. Per saldo is sprake van een onderbesteding van € 10,8 miljoen waarvan € 9,6 mln. nodig is voor de voortzetting en afronding van de vorig jaar in uitvoering genomen investeringen. De overige investeringsuitgaven van € 1,2 komen te vervallen.

Wij hebben, met het oog op een verdere verbetering van de planning van de toekomstige investeringsprojecten en -middelen, de oorzaken van de vertraging in de investeringen 2016 geanalyseerd. De uitkomsten van onze analyse zijn samengevat in onderstaande tabel.

(bedragen x € 1.000)

Het doorschuiven van geraamde investeringsuitgaven van 2016 naar 2017, 2018 en 2019 tot een bedrag van in totaal € 9.577.000 betreft met name de volgende investeringskredieten:

1. Uitvoering diverse onderdelen waterplan en aanschaf (computer) apparatuur;
2. Nieuwbouw scholen, openbare verlichting, reconstructie asfaltwegen en velden sportparken
3. Afvalinzameling bij hoogbouw en vervanging rioleringen
4. Computerzalen en digitaal subsidiepakket
5. Bereikbaarheid Stompwijk, nieuwbouw zwembad, vervanging rioleringen, waterspoorpark(en) en uitvoering verkeers- en vervoersplan

Toelichting doorgeschoven kredieten

Nieuwbouw / uitbreiding scholen (€ 3.100.000)

VO Veurs Voorburg (€130.000)

In 2016 is duidelijk geworden dat de nieuwbouw plaats zal vinden aan de Rijnlandlaan. Onderzoek naar de definitieve plaatsbepaling is gestart maar nog niet afgerond. Dit onderzoek vergt meer tijd dan verwacht, In 2016 is tevens een aanzet gedaan om de genormeerde kostenbegroting op te stellen. Na afronding van beide onderzoeken zal het bouwproces starten en een architect worden geselecteerd.

Nieuwbouw Groen van Prinstererschool (€940.000)

In 2016 werd duidelijk dat de eindoplevering moest worden doorgeschoven naar het 1^e kwartaal 2017. Dit ook om de verhuizing goed aan te sluiten bij de voorjaarsvakantie. De oplevering heeft plaatsgevonden en schoolgebouw is sinds medio maart 2017 in gebruik genomen.

Nieuwbouw Trampoline/Elzenheuvel (€100.000)

De voorbereiding voor de nieuwbouw is gestart. Het onderzoek naar de meest wenselijke aanbestedings/bouworganisatievorm is afgerond en daarbij is door het schoolbestuur gekozen voor Design & Build (D&B). Op dit moment worden de programma’s van eisen voor D&B opgesteld. Het schoolbestuur verwacht voor de zomervakantie 2017 te starten met het ontwerp en begin 2018 te starten met de bouw.

Nieuwbouw Dijsselbloem.(€410.000)

In 2016 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor de nieuwbouw en de voorgenomen uitplaatsing van de leerlingen naar de tijdelijke locatie. De start van de bouw heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van verkrijgen benodigde omgevingsvergunning. De sloop van het oude schoolgebouw is al wel opgestart.

Emmaüs (€1.150.000)

Sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden zijn gestart. Werkzaamheden zijn enigszins vertraagd door complexiteit van het bouwproject (aansluiting op bestaande bebouwing) ten opzichte van beschikbare kredieten en financiering van het IKC-deel (Integraal Kindcentrum). Oplevering staat gepland voor juni 2017.

Nieuwbouw van de Wegwijzer, Pius X en IKC (gezamenlijk €370.000): Planvorming is gestart in 2016. Aanvang is gemaakt met opstellen programma’s van eisen en samenwerking tussen scholen en ikc partners.

Project Rietvink inclusief rioolvervanging (€ 900.000)

Het project de Rietvink en de daarbij behorende rioolvervanging is later gestart door juridische processen.

Uitvoering Verkeers- en Vervoersplan (€ 700.000)

Bij verschillende verkeer- en vervoersprojecten is sprake van enige vertraging. Voor de uitbreiding van de fietsenstallingen bij de RandstadRail was extra afstemming nodig tussen gemeente, MRDH en HTM over de uitvoering van de werkzaamheden.

Basisregistratie (€ 490.000)

De invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verloopt gefaseerd. De eerste module is in 2016 aangekocht en andere modules volgen naar verwachting in 2017 (€ 170.000) en 2018 (€ 170.000).
Dit geldt ook voor de invoering van de Basisregistratie Handelsregister (NHR). Naar verwachting worden de volgende modules in 2017 (€ 74.000) en 2018 (€ 80.000) geïmplementeerd. Het tempo van de lokale invoering is sterk afhankelijk van de landelijke programma’s.

De Moderne Overheid (€ 420.000)

Sprongsgewijs digitaal € 230.000)

Het project dat gestart is in 2013 loopt ook in 2017 en 2018 nog door. Er wordt daarbij aangesloten bij de eisen voor digitale ontsluiting die de invoering van de Omgevingswet stelt.

Applicaties en apparaten (€ 70.000)

Door prioritering is het krediet in 2016 niet uitgegeven, maar wordt voor 2017 ingezet voor aanvullende applicaties voor met name het ruimtelijke domein.

KCS Geheugen van LV (€ 100.000)

Het project Zaakgericht werken is hergefaseerd en begin 2017 gestart. Het krediet wordt gebruikt voor opstart-/onderzoekskosten in de initiatieffase en aanschaf modules binnen KCS in de inrichtingsfase.

Openbare verlichting (€ 400.000)

De openbare verlichting armaturen en lichtmasten hebben voor € 300.000 betrekking op project Stompwijk en voor € 100.000 op project Rietvink. Beide projecten zijn vertraagd, waardoor deze investeringen ook uitgesteld zijn.

Turnhal (€ 400.000)

Er loopt een discussie met de opdrachtnemer, waardoor er in 2016 weinig betalingen zijn gedaan.

Waterspoorpark(en) (€ 360.000)

De oplevering van het gehele integrale project in Park ’t Loo is verschoven naar 2017 door een scopewijziging.

Project Stompwijk (€ 240.000)

Het deelproject Verbindingsweg heeft door de bezwaarprocedure vertraging opgelopen, waardoor er een deel doorgeschoven wordt naar 2017.