(bedragen x € 1.000)

Toelichting financiën

Beleidsterrein Milieu (€ 319.000 voordeel)

Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing (€ 281.000 nadeel)

In het tarievenvoorstel dat in de raad is behandeld wordt voor de berekening van de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing onder andere uitgegaan van een prognose van het aantal kwijtscheldingen. In 2016 is sprake van meer kwijtscheldingen dan in voorgaande jaren.

Baten afvalstoffenheffing (€ 104.000 nadeel)

In het tarievenvoorstel dat in de raad is behandeld wordt voor de berekening van de tarieven van de afvalstoffenheffing onder andere uitgegaan van een prognose van het aantal één- en meerpersoonshuishoudens. De werkelijke verhouding van éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens wijkt af van de prognose dat tot uiting komt in lagere baten voor de afvalstoffenheffing.

Dienstverlening Avalex (€ 86.000 nadeel)

In de Raadsvergadering van 15 november is de Raad akkoord gegaan met de gewijzigde begroting
2016 Avalex met als gevolg een hogere dienstverleningsbijdrage voor de gemeente LeidschendamVoorburg ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 waarop het tarief voor de afvalstoffenheffing is gebaseerd.

Vrijval voorziening afval (€ 95.000 voordeel)

De vrijval uit de voorziening afval (artikel 44.2) wordt ingezet voor het tekort op het product afval. Het tekort op het product afval bestaat uit het nadeel op de dienstverleningsbijdrage Avalex.

Onderzoek rioleringen en klimaatontwikkeling (€ 76.000 voordeel)

Vanwege het ontbreken van areaalgegevens van de waterschappen kon in 2016 niet gestart worden met een aantal onderzoeken. Wel is de achterstand in het verwerken van revisies grotendeels ingelopen. Het onderzoek naar extreme neerslag is wel gerealiseerd en deels gefinancierd via de rioolvervangingsprojecten. Voor de overige onderzoeken zijn deze verbeterde basisgegevens onmisbaar. Een aantal onderzoeken zijn pas in het 4^e kwartaal gestart en lopen door in 2017.

Vervallen bijdrage aan Hoogheemraadschap Delfland (€ 60.000 voordeel)

Vervallen van een bijdrage aan het Hoogheemraadschap van Delfland voor de bepaling van het overnamepunt voor het transport van afvalwater per 1-1-2016.

Uitvoering klimaatplan en Duurzaamheidsagenda (€ 153.000 voordeel)

Medio 2016 zijn het uitvoeringsprogramma klimaatplan en de Duurzaamheidsagenda vastgesteld en is de uitvoering voortvarend gestart. Zo is de stimuleringsregeling duurzame maatregelen een succes, zijn er twee groene schoolpleinen gerealiseerd en is subsidie verleend aan diverse duurzame initiatieven uit de samenleving (Dunea, Stadstuin Rusthout, scouting). De aanbesteding voor elektrische laadpunten is bovendien positief uitgevallen.

Een aantal maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda en het uitvoeringsprogramma klimaatplan vergt echter een wat langere aanlooptijd. De aanvragen voor de aanleg van groene daken blijft bijvoorbeeld achter vanwege de ongunstige timing in het jaar en de relatieve onbekendheid van deze energiemaatregel. Ook zijn de nul-op-de-meterwoningen dit jaar nog niet gelukt. Dit heeft tot gevolg dat het budget voor 2016 gedeeltelijk niet is ingezet. Dit leidt tot een beperkte fasering naar 2017.

Beleidsterrein Wonen € 689.000 voordeel)

Project sociale woningbouw (€ 102.000 voordeel)

De voorbereidingen voor de drie woningbouwlocaties Overgoo, Rijnlandlaan en de Star lopen door in 2017.

Verplaatsen woonboten aan de Starrevaart (€ 280.000 voordeel)

Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan, waardoor de werkzaamheden zijn vertraagd.

Stedelijke vernieuwing (€ 445.000 voordeel)

Een aantal Stedelijke vernieuwingsprojecten (Venestraat, De Heuvel, Uitbreiding Passantenhaven Oud Voorburg, Herinrichting Nieuwstraat) lopen nog door in 2017. De resterende middelen worden gefaseerd.

Toelichting mutaties reserves

Beleidsterrein Milieu (€ 64.000 voordeel)

Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing (€ 241.000 voordeel)

De hogere DVO-bijdrage, meer kwijtscheldingen en lagere inkomsten uit de afvalstoffenheffing leveren een nadeel op het product afval. Dit nadeel wordt gedekt uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Onttrekking egalisatiereserve rioolheffing (€ 178.000 nadeel)

De lagere onderzoekskosten en het vervallen van de bijdrage aan het Hoogheemraadschap Delfland leveren een voordeel op voor het product rioleringen. Dit voordeel leidt tot een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve rioolheffing.

Onttrekking reserve samenstellen duurzaamheidsagenda (€ 153.000 nadeel)

Een aantal energiemaatregelen uit de duurzaamheidsagenda en het uitvoeringsprogramma klimaatplan, waaronder de nul-op-de-meter woningen, vergt een langere aanlooptijd. Een deel van de uitvoering zal daarom pas in 2017 plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat er geen onttrekking aan algemene reserve plaatsvindt.

Beleidsterrein Groen (€ 97.000 nadeel)

Onttrekking reserve groenstructuurplan (€ 97.000 nadeel)

Vanwege een aangepaste prioritering in het kader van landschapstafel Duin, Horst en Weide is een aantal werkzaamheden voor het groenstructuurplan getemporiseerd. Deze werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er minder onttrokken wordt aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Beleidsterrein Wonen (€ 835.000 nadeel)

Onttrekking reserve stedelijke vernieuwing (€ 557.000 nadeel)

Een aantal Stedelijke vernieuwingsprojecten (Venestraat, De Heuvel, Uitbreiding Passantenhaven Oud Voorburg, Herinrichting Nieuwstraat) lopen nog door in 2017. Hierdoor is de onttrekking aan de reserve stedelijke vernieuwing lager in 2016.

Onttrekking reserve project sociale woningbouw (€ 102.000 nadeel)

Door de fasering van de werkzaamheden is er minder onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Onttrekking reserve verplaatsing woonboten (€ 129.000 nadeel)

Door de bezwaar en beroep procedure is er sprake van een lagere onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar.