Algemeen
Beleidsterrein | Rekening 2015 | Primitieve 2016 | Begrotings wijzigingen 2016 | Begroting na wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
lasten en baten belastingen | - | - | - | - | - | - |
algemene lasten en baten | - | 170 | -70 | 100 | - | 100 |
Totaal Lasten | - | 170 | -70 | 100 | 0 | 100 |
BATEN | ||||||
lasten en baten belastingen | -11.605 | -11.420 | -176 | -11.596 | -11.730 | 133 |
algemene lasten en baten | -105.004 | -105.786 | -3.322 | -109.108 | -110.787 | 1.678 |
Totaal Baten | -116.609 | -117.206 | -3.498 | -120.705 | -122.516 | 1.812 |
Saldo lasten en baten | -116.609 | -117.036 | -3.568 | -120.605 | -122.516 | 1.911 |
Storting in reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | -175 | - | - | - | - | - |
Totaal resultaat | -116.784 | -117.036 | -3.568 | -120.605 | -122.516 | 1.911 |
(bedragen x € 1.000)
Toelichting financiën
Lasten en baten belastingen (€ 133.000 voordeel)
Onroerende zaakbelastingen (€ 140.000 voordeel)
Met ingang van 2016 wordt de OZB-opbrengst van de categorie gebruikers niet-woningen (zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden) in rekening gebracht bij de eigenaren. Voor panden die tijdelijk niet in gebruik worden genomen wordt het gebruikersdeel via deze weg verhaald op de eigenaren.
Algemene lasten en baten (€ 1.778.000 voordeel)
Onvoorziene uitgaven (€ 100.000 voordeel)
De begrotingspost voor onvoorziene uitgaven van € 170.000 is in 2016 aangewend voor een bedrag van € 70.000 voor de hogere premie van de aansprakelijkheidsverzekering. De oorzaak van de premiestijging is niet het schadeverloop in onze gemeente, maar een tariefsverhoging van de verzekeringsmaatschappij.
Uitkeringen gemeentefonds (€ 1.600.000 voordeel)
De algemene uitkering 2016 valt € 0,9 miljoen hoger uit dan verwacht. Dit komt door de aanpassing van de belastingcapaciteit, actualisering van eenheden en maatstaven, en een extra uitkering als gevolg van een herverdeling van het gemeentefonds (operatie “groot onderhoud”).
Over 2014 en 2015 zijn nog nabetalingen van in totaal € 0,4 miljoen. ontvangen. De nabetalingen zijn een gevolg van de aanpassing van de accressen, aanpassing van de uitkeringsfactoren en aantallen en maatstaven die gunstiger uitpakken.
De decentralisatie-uitkeringen vallen € 0,3 miljoen hoger uit door de vergoeding voor de asielinstroom. Deze vergoeding is pas bij de decembercirculaire 2016 bekend geworden.